Алексей Гладкий - 1С: Бухгалтерия 8 с нуля. 100 уроков для начинающих

В поле Дата действия указывается конечная дата срока действия доверенности. Значение данного поля можно ввести с клавиатуры либо с помощью календаря, который вызывается нажатием расположенной в конце поля кнопки. По умолчанию доверенность предлагается выдавать сроком на 10 дней.

В поле Банк. счет указывается банковский счет, с которого будет произведена оплата за получаемые по данной доверенности товарно-материальные ценности (работы, услуги). Значение поля выбирается в окне справочника банковских счетов, которое вызывается нажатием кнопки выбора.

В поле Договор нужно указать договор, в рамках которого выполнен данный платеж. Выбор договора осуществляется из справочника договоров с контрагентами, вызываемого нажатием кнопки выбора. В этом справочнике отобразится перечень договоров только для контрагента по данному документу (который указан в поле Контрагент).

В поле Документ расчетов нужно указать документ, в соответствии с которым будет производиться расчет за полученные по данной доверенности товарно-материальные ценности. Вначале из раскрывающегося списка нужно выбрать вид документа, а затем в открывшемся окне указать конкретный документ. Например, если за получаемые ценности была сделана предоплата путем перечисления безналичных денежных средств на банковский счет поставщика, то в данном поле из раскрывающегося списка нужно выбрать вид документа Платежное поручение исходящее, а затем указать платежное поручение, в соответствии с которым было сделано перечисление.

Табличная часть окна редактирования состоит из двух вкладок: Товары и Дополнительно. Рассмотрим содержимое каждой из них.

На вкладке Товары осуществляется заполнение спецификации доверенности.

Для добавления новой позиции следует нажать клавишу либо соответствующую кнопку инструментальной панели. В результате номер позиции будет присвоен автоматически, а в поле Наименование товара нужно ввести название получаемой ценности (значение можно выбрать в справочнике номенклатуры либо ввести вручную).

В поле Единица указывается единица измерения выбранной ценности, причем если позиция была выбрана в справочнике номенклатуры, то данное поле будет заполнено автоматически, а если позиция вводилась вручную, то единицу измерения нужно будет выбрать в соответствующем классификаторе, вызываемом с помощью кнопки выбора.

На вкладке Дополнительно содержатся поля: Получение от, По документу и Ответственный.

В поле Получение от указывается полное наименование поставщика товарно-материальных ценностей (работ, услуг).

В поле По документу – наименование и реквизиты документа, по которому будет производиться получение товаров (работ, услуг).

В поле Ответственный указывается имя пользователя, ответственного за оформление доверенности.

В поле Комментарий, которое расположено под табличной частью окна редактирования, при необходимости можно ввести с клавиатуры произвольный комментарий к текущему документу.

С помощью команд, открываемых посредством кнопки Печать, можно сформировать и вывести на печать следующие формы документов:

• "Доверенность по форме № М-2”;

• "Доверенность по форме № М-2а".

На рис. 6.14 показана "Доверенность по форме № М-2а".

Рис. 6.14. Документ "Доверенность по форме № М-2а"

Чтобы распечатать документ, выполните команду главного меню Файл | Печать или нажмите комбинацию клавиш +

.

Возврат товарно-материальных ценностей поставщику – операция, встречающаяся довольно часто. Кто-то возвращает товары по причине невозможности рассчитаться за них, кто-то – из-за снижения покупательского спроса, кто-то хочет вернуть одни ценности и получить вместо них другие и т. д.

Как и любая другая операция, возврат ТМЦ требует соответствующего документального оформления.

Для отражения в учете возврата ТМЦ поставщику предназначен документ "Возврат товаров поставщику". Переход в режим работы с этими документами осуществляется с помощью команды главного меню Покупка | Возврат товаров поставщику. При активизации данной команды на экране отображается окно списка документов (рис. 6.15).

Рис. 6.15. Список документов на возврат ценностей

Окно является стандартным интерфейсом списка. В нем для каждой позиции списка показаны данные, по которым можно идентифицировать документ (дата формирования, номер, сумма и др.).

Чтобы сформировать новый документ на возврат, нажмите в инструментальной панели кнопку Добавить (после этого в открывшемся окне нужно будет указать вид операции по документу).

Для перехода в режим редактирования документа используйте команду Действия | Изменить. Ввод и редактирование документов осуществляются в окне, которое показано на рис. 6.16 (это окно соответствует операции Покупка, комиссия).

Из рисунка видно, что большинство параметров данного окна нам хорошо знакомы, поскольку встречаются в интерфейсах редактирования других документов, с которыми мы познакомились на предыдущих уроках. Чтобы не повторяться, здесь рассмотрим только те параметры, которые встретились впервые или которые требуют дополнительных пояснений.

В поле Документ поступления можно указать документ, в соответствии с которым ранее были получены возвращаемые поставщику номенклатурные позиции. Выбор осуществляется в окне списка приходных документов (вызывается нажатием кнопки выбора).

Рекомендуется предварительно заполнить поле Контрагент – в этом случае в списке будут представлены документы на приход номенклатурных позиций только от данного контрагента (это особенно актуально при большом количестве приходных документов). Если же поле Контрагент ранее не было заполнено, то оно заполнится автоматически после выбора документа в поле Документ поступления.

Если установлен флажок Поставщику выставляется счет-фактура на возврат, то на возвращаемые ценности формируется отдельный счет-фактура. Это делается так же, как и в режиме ввода/редактирования документа на приход ценностей (см. урок № 46 "Поступление номенклатурных позиций"). Если же данный параметр отключен, то возврат номенклатурных позиций будет отражен по счет-фактуре поступления.

Спецификация документа формируется в табличной части окна на вкладке Товары.

Добавлять позиции в список можно как вручную, так и автоматически. В первом случае нужно нажать в инструментальной панели вкладки кнопку Добавить и далее действовать так же, как и при заполнении спецификации приходного документа (см. урок № 46 "Поступление номенклатурных позиций"). Однако намного удобнее это делать автоматически – с помощью кнопки Заполнить. При нажатии на эту кнопку открывается меню, содержащее две команды: Заполнить по поступлению и Добавить из поступления.