Алексей Гладкий - 1С: Бухгалтерия 8 с нуля. 100 уроков для начинающих

Рис. 7.1. Список документов на реализацию номенклатурных позиций

Здесь приводится перечень созданных ранее документов. В крайней левой колонке отображается признак проведенного/непроведенного документа (на рис. 7.1 оба документа проведены), в двух последующих колонках – соответственно, признаки ручной корректировки и отражения в налоговом учете. В остальных колонках содержатся следующие данные:

• дата формирования документа;

• номер документа;

• вид операции по документу;

• сумма по документу;

• валюта документа;

• наименование контрагента по документу (фактически – получатель номенклатурных позиций по текущему документу);

• название склада компании, с которого производится отпуск товарно-материальных ценностей по текущему документу;

• наименование организации, от имени которой оформлен документ (т. е. поставщика по текущему документу);

• имя пользователя, ответственного за оформление текущего документа;

• произвольный комментарий.

Каждый из перечисленных реквизитов формируется в режиме ввода/редактирования документа.

На основании текущего документа можно создать любой из документов с помощью соответствующих команд подменю Действия | На основании:

• Возврат товаров от покупателя;

• Отражение начисления НДС;

• Отчет комиссионера о продажах;

• Платежное поручение входящее;

• Платежный ордер на поступление денежных средств;

• Приходный кассовый ордер;

• Реализация отгруженных товаров.

При активизации этих команд на экране отображается окно ввода соответствующего документа.

Чтобы сформировать новый документ "Реализация товаров и услуг", нужно в инструментальной панели окна списка нажать кнопку Добавить, после чего в открывшемся окне указать вид операции для документа. Формирование новых документов и редактирование имеющихся осуществляется в окне редактирования, которое показано на рис. 7.2.

Это окно во многом аналогично окну ввода и редактирования документа на приход номенклатурных позиций (см. рис. 6.3), с которым мы познакомились ранее. Порядок работы в этих окнах практически один и тот же, поэтому повторно приводить его нет необходимости. Остановимся лишь на некоторых особенностях документа на реализацию, которые отсутствуют у приходного документа.

На вкладке Товары, помимо прочих параметров, необходимо указать счета учета доходов и расходов (по кредиту первого будет отражена сумма выручки от реализации, а по дебету второго списана себестоимость реализованных номенклатурных позиций).

Спецификацию вкладки можно заполнить в автоматическом режиме, для этого нужно нажать кнопку Заполнить и в открывшемся меню выбрать команду Заполнить по поступлению или Добавить из поступления. В первом случае табличная часть документа будет заполнена позициями из выбранного приходного документа (выбор документа осуществляется в окне списка, которое отображается при активизации данной команды). При этом имеющиеся позиции из табличной части будут удалены. Во втором случае разница состоит в том, что имеющиеся позиции из спецификации не удаляются, а к ним добавляются позиции из выбранного приходного документа.

На вкладке Дополнительно в соответствующих полях указывается адрес доставки номенклатурных ценностей и банковский счет организации.

Что касается счет-фактур, то их формирование осуществляется так же, как и в режиме работы с приходными документами (это мы проходили на уроке № 46 "Поступление номенклатурных позиций ").

Чтобы получить печатную форму документа, нажмите внизу окна кнопку Печать и в открывшемся меню выберите подходящий вариант (это может быть или документ по форме "ТОРГ-12", или простая расходная накладная, или документ по форме "№ 1-Т", или др.). На рис. 7.3 показана "Расходная товарно-транспортная накладная по форме № 1-Т".

Отметим, что после выбора в меню Печать команды 1-Т (товарно-транспортная накладная) на экране отобразится окно, в котором вам будет предложено ввести транспортные данные (номер и марку машины, ФИО водителя и др.). Эти данные указывать не обязательно. Печатная форма документа будет создана после нажатия в данном окне кнопки Печать ТТН.

Чтобы отправить документ на печать, выполните команду главного меню Файл | Печать или нажмите комбинацию клавиш +

.

Счет на оплату – это документ, который высылается покупателю для оплаты им товарно-материальных ценностей или услуг. Его можно, например, распечатать и отправить покупателю по факсу. В программе " 1С:Бухгалтерия 8" счет на оплату может использоваться для контроля оплаты и отгрузки, а также для формирования на его основании других документов (платежных или товарно-сопроводительных).

Чтобы перейти в режим работы со счетами на оплату, нужно выполнить команду главного меню Продажа | Счет или в панели функций на вкладке Продажа щелкнуть мышью на ссылке Счет. При выполнении любого их указанных действий на экране откроется окно списка документов, изображенное на рис. 7.4.

Рис. 7.4. Список счетов на оплату

Это окно является стандартным интерфейсом списка, в колонках которого показывается информация по введенным ранее документам.

В подменю Действия | На основании содержится перечень документов, которые можно быстро ввести на основании текущего счета. Например, если поставщик оплатил счет платежным поручением, то выделите этот счет в списке и выполните команду Действия | На основании | Платежное поручение входящее. В результате на экране отобразится окно ввода и редактирования входящего платежного поручения (см. рис. 5.3), в котором основные параметры будут заполнены в соответствии с документом-основанием (счетом на оплату). Аналогичным образом можно сформировать приходный кассовый ордер, документ на реализацию товаров и услуг и др. Отметим, что подменю Действия | На основании имеется также в окне редактирования счета.