Алексей Клочков - KPI и мотивация персонала. Полный сборник практических инструментов

где Впл – плановое время на выполнение проекта; Вф – фактическое время.

KPI Качество коммуникаций с «Владельцами» и «Ответственными» за бизнес-процессы, Заказчиком, %.

Формула расчета: оценка приемной комиссии.

KPI Качество коммуникаций внутри команды проекта, %.

Формула расчета: оценка приемной комиссии .

KPI Использование рабочего времени персонала Компании на определенном этапе проекта, %.

Формула расчета: (Траб./Тоб.р.вр.) × 100% ,

где Траб. – рабочее время, затраченное сотрудниками; Тоб.р.вр. – общий фонд рабочего времени.

KPI Эффективность управления отклонениями (изменения, риски, проблемы), %.

Формула расчета: оценка приемной комиссии .

Цели, преследуемые при разработке KPI для отдела снабжения, – обеспечение производственных подразделений материально-техническими ресурсами и пр.

KPI Длительность незапланированных простоев из-за срыва поставок, ч.

Формула расчета:∑ Т ,

где ∑ Т – суммарное время простоя за период.

KPI Соотношение входных и рыночных цен по видам сырья, безразмерный.

Формула расчета: Ц 1/Ц 2 ,

где Ц 1 – планируемая входящая цена; Ц 2 – рыночная цена.

KPI Обеспечение выполнения годового плана закупок, %.

Формула расчета: ((Вп – Вф)/Вп) × 100% ,

где Вп – планируемый срок выполнения плана; Вф – фактический срок выполнения.

KPI Обеспечение выполнения годового плана потребления СиМ, %.

Формула расчета: ((Кп – Кф)/Кп) × 100% ,

где Кп – планируемое к поставке количество СиМ; Кф – фактическое количество СиМ.

KPI Эффективность условий оплаты поставляемых СиМ, безразмерный.

Формула расчета: До/Пк ,

где До – количество дней отсрочки платежа сверх базисной;

Пк – платеж календарный.

KPI Экономия затрат на возмещение штрафных санкций поставщикам, руб.

Формула расчета: Кд × (Пк/365 + Пш/365) ,

где Кд – количество дней задержки оплаты СиМ, поставленных сверх договорных условий по отсрочке платежа; Пк – платеж календарный; Пш – платеж со штрафными санкциями.

KPI Эффективность использования складов поставщика, безразмерный.

Формула расчета: Sисп./Sобщ. ,

где Sисп. – используемая площадь склада; Sобщ. – общая площадь склада.

KPI Уровень остатков в недельном выражении, %.

Формула расчета: ((Пн/Пон)–1) × 100% ,

где Пн – продукция, реализованная за неделю; Пон – общая продукция, предназначенная для реализации (за неделю).

В рамках перспективы Бизнес-процессы применение KPI для оценки деятельности начальника цеха преследует в том числе и такие цели, как организация эффективного производства при минимальных удельных издержках, увеличение объема выпускаемой продукции, снижение издержек на эксплуатацию оборудования и пр.

KPI Доля готовой продукции, признанной производственным браком, %.

Формула расчета: (V(брак)/V(выработка)) × 100% ,

где V(брак) – объем бракованной продукции; V(выработка) – объем выработки готовой продукции.

KPI Производительность труда, т/чел.

Формула расчета: Оф/Чф ,

где Оф – объем выпускаемой продукции (в тоннах); Чф – фактическое количество персонала, участвовавшего в производстве.

KPI Удельные издержки на эксплуатацию оборудования, руб.

Формула расчета: Зф/Оф ,

где Оф – объем выпускаемой продукции (в тоннах); Зф – фактические затраты на эксплуатацию оборудования.

Цели сотрудников отдела рекламы и маркетинга – повысить точность планирования продаж, оптимизировать ассортиментную матрицу выпускаемой продукции, увеличить рыночную нишу, повысить объем продаж и пр.

KPI Отклонение роста продаж групп продуктов от планового роста, %.

Формула расчета: ((Nпп/Nобщ.)наст.период – (Nпп/Nобщ.) прош.период)) × 100% ,

где Nпп – объем продаж продукции определяемой группы; Nобщ. – общий объем продаж.

KPI Суммарный вес низкопродаваемых продуктов в общем объеме продаж, %.

Формула расчета: (SVнизкопрод./SVобщ.) × 100% ,

где SVнизкопрод. – объем продаж низкоподоваемых продуктов; SVобщ. – общий объем продаж.

KPI Доля брендов в ассортименте производимых и реализуемых продуктов, %.

Формула расчета: (Nбр/Nасс) × 100% ,

где Nбр – доля производимых и реализуемых брендов; Nасс – весь ассортимент производимой и реализуемой продукции.

KPI Процент наличия фокусного ассортимента в ключевых точках продаж, %.

Формула расчета: (Nналич./Nплан.) × 100% ,

где Nналич. – количество фокусного ассортимента, находящегося в наличии в ключевых точках продаж; Nплан. – плановое количество фокусного ассортимента, которое должно быть в ключевых точках продаж.

Цели, достижимость которых оценивается для менеджера отдела транспорта и складского хозяйства, – повышение объема продаж, своевременная доставка продукции клиенту и пр.

KPI Процент наличия фокусного ассортимента в ключевых точках продаж, %.

Формула расчета: (Nналич./Nплан.) × 100% ,

где Nналич. – количество фокусного ассортимента, находящегося в наличии в ключевых точках продаж; Nплан . – плановое количество фокусного ассортимента, которое должно быть в ключевых точках продаж.

KPI Наличие ассортимента на складах компании относительно плана, %.

Формула расчета: (АССфакт./АССплан.) × 100% ,

где АССфакт. – ассортимент продукции, имеющийся на складе; АССплан. – ассортимент продукции запланированный.

KPI Коэффициент неподачи транспорта, безразмерный.

Формула расчета: Nнепод./Nобщ. ,

где Nнепод. – количество неподанного транспорта за отчетный период; Nобщ. – общее количество заказанных выездов транспорта за отчетный период.