Алексей Гладкий - 1С: Управление небольшой фирмой 8.2 с нуля. 100 уроков для начинающих

Для перехода в режим работы с заказами поставщикам в панели навигации раздела Снабжение и закупкипредназначена ссылка Заказы поставщикам. При щелчке мышью на этой ссылке на экране открывается список сформированных ранее документов (рис. 3.1).

Если до настоящего момента в конфигурации не было сформировано ни одного заказа поставщику – данный список будет пустым. Для каждого документа в списке показаны данные, по которым его можно быстро идентифицировать: порядковый номер, дата формирования, название поставщика, сумма, текущее состояние и иные сведения.

Чтобы оформить заказ поставщику, нажмите в инструментальной панели кнопку Создатьили выполните команду Все действия → Создать. Чтобы просмотреть и при необходимости изменить параметры оформленного ранее заказа, дважды щелкните на нем в списке мышью. Оформление новых и редактирование созданных ранее заказов выполняется в окне, изображенном на рис. 3.2.

Как мы уже отмечали ранее, заказ можно сформировать на основании предварительно оформленного заказа покупателя. Для этого нужно в поле Заказ покупателянажать кнопку выбора и в открывшемся окне списка заказов указать требуемый документ. После этого все ключевые параметры заказа поставщику будут заполнены автоматически в соответствии с выбранным заказом покупателя.

Если же вы намерены оформить заказ вручную, то первое, что нужно сделать, – это в поле Организацияуказать название организации, от имени которой оформляется данный документ. Требуемое значение выбирается в окне списка организаций, которой вызывается нажатием кнопки выбора.

Порядковый номер документа в конфигурации и дата его формирования заполняются программой автоматически, но при необходимости вы можете отредактировать их вручную. Отметим, что номер документа без особой надобности менять не рекомендуется.

В поле Вид операциииз раскрывающегося списка выбирается вид операции по документу – Заказ на закупкуили Заказ на переработку(в зависимости от того, с какими целями приобретается товар).

В поле Статусаналогичным образом выбирается статус документа – В работе, Выполненили Заявка. Отметим, что доступность некоторых параметров окна зависит от статуса документа.

В полях Контрагенти Договоруказывается соответственно поставщик номенклатурных позиций по документу и заключенный с ним договор, в рамках которого осуществляется поставка.

Если заказ поставщику закрыт, то нужно установить соответствующую отметку (флажок Закрыт).

Спецификация заказа формируется на вкладке Товары, содержимое которой показано на рис. 3.2 (эта вкладка открывается в данном окне по умолчанию). Для добавления в спецификацию новой позиции нажмите в инструментальной панели вкладки Товарыкнопку Добавитьили воспользуйтесь клавишей . В результате в спецификации появится новая позиция, для которой в поле Номенклатуранужно нажать кнопку выбора и в открывшемся окне справочника номенклатуры указать требуемый товар или услугу.

После этого в соответствующих полях надо указать количество, цену и прочие параметры выбранной номенклатурной позиции.

По мере заполнения спецификации программа автоматически будет рассчитывать итоговую сумму документа и сумму налога на добавленную стоимость – эти параметры отображаются соответственно в полях Всего (итог)и Сумма НДС (итог).

Что касается вкладки Дополнительно, то на ней можно указать структурное подразделение предприятия, в рамках которого оформляется заказ, и сотрудника, ответственного за оформление данного заказа.

Завершается ввод и редактирование документа нажатием в данном окне кнопки Провести и закрыть.

Поступление номенклатурных позиций (товаров или услуг) на предприятие должно иметь соответствующее документальное оформление. В программе "1С:Управление небольшой фирмой 8.2" для оформления прихода товарно-материальных ценностей используется документ Приходная накладная.

Чтобы приступить к работе с приходными накладными, войдите в раздел Снабжение и закупкии щелкните в панели навигации на ссылке Приходные накладные. В результате на экране отобразится окно, которое показано на рис. 3.3.

Рис. 3.3. Список приходных накладных

Если вы только начинаете работать с программой, то данный список может быть пустым, но он будет пополняться автоматически по мере сохранения и проведения приходных документов. Для каждого документа в списке показаны следующие сведения:

• признак проведения документа по учету (слева от даты, на рис. 3.3 непроведенным является первый документ в списке);

• дата формирования документа;

• номер документа;

• название организации-получателя ценностей по документу;

• вид операции по документу;

• сумма поступивших номенклатурных позиций;

• валюта документа;

• поставщик номенклатурных позиций по документу;

• договор, в рамках которого осуществляется поставка;