Алексей Гладкий - 1С: Управление небольшой фирмой 8.2 с нуля. 100 уроков для начинающих

Поставка товарно-материальных ценностей может быть связана с дополнительными расходами – например, на транспортировку, на хранение, на охрану и т. п. При этом ценности могут поступать от одного контрагента (поставщика), а дополнительные расходы появляться от другого контрагента (например, от грузоперевозчика).

Очевидно, что эти сведения необходимо регистрировать и соответствующим образом отражать в учете. В программе "1С:Управление небольшой фирмой 8.2" эта задача решается с помощью документа Дополнительные расходы, которому и посвящен данный урок.

Для перехода в режим работы с этим документом предназначена ссылка Дополнительные расходы, которая находится в панели навигации раздела Снабжение и закупки. При щелчке мышью на этой ссылке открывается стандартное окно со списком сформированных ранее документов. Чтобы сформировать новый документ и тем самым учесть дополнительные расходы по поставкам товарно-материальных ценностей, нажмите в инструментальной панели данного окна кнопку Создать. Дальнейшие действия выполняются в окне, изображенном на рис. 3.7.

Рис. 3.7. Регистрация дополнительных расходов

В верхней части данного окна указывается номер документа и дата его формирования, название собственной организации, наименование склада или иной структурной единицы, по которой будут зарегистрированы дополнительные расходы, контрагент-поставщик и договор с ним, в рамках которого осуществлялась поставка. Вы можете зарегистрировать дополнительные расходы по сформированному ранее заказу поставщику ( подробнее см. урок 27 "Заказы поставщикам" ) – для этого укажите его в поле Заказ поставщику.

Перечень полученных ценностей, по которым регистрируются дополнительные расходы, формируется на вкладке Запасы(здесь можно указать как документ поступления, так и конкретную номенклатурную позицию), а список расходов ведется на вкладке Расходы, содержимое которой показано на рис. 3.8.

Чтобы зарегистрировать расход, нажмите в инструментальной панели данной вкладки кнопку Создать, затем в открывшемся окне справочника номенклатуры выберите требуемую позицию (если она в справочнике отсутствует – внесите ее, подробнее см. урок 25 "Справочник номенклатуры" главы 2 ).

Затем укажите количество позиции, ее цену и при необходимости прочие сведения. Итоговую сумму документа, а также сумму налога на добавленную стоимость программа рассчитает автоматически.

Завершается регистрация дополнительных расходов нажатием в данном окне кнопки Провести и закрыть.

Для регистрации в информационной базе полученных от поставщиков счет-фактур в программе "1С:Управление небольшой фирмой 8.2" предназначен документ Счет-фактура (полученный). Чтобы перейти в режим работы с этими документами, откройте раздел Снабжение и закупкии в панели навигации щелкните на ссылке Счета-фактуры (полученные). При этом на экране откроется окно списка оформленных ранее счет-фактур, которое показано на рис. 3.9.

Рис. 3.9. Список полученных от поставщиков счет-фактур

В этот список автоматически попадают все зарегистрированные в информационной базе счет-фактуры.

Обычно регистрация счет-фактуры осуществляется сразу после получения ее от поставщика – для этого в инструментальной панели данного окна нужно нажать кнопку Создатьили выполнить команду Все действия → Создать. Чтобы просмотреть и при необходимости отредактировать параметры зарегистрированной ранее счет-фактуры, выделите ее в списке щелчком мыши и выполните команду Все действия → Изменитьили нажмите клавишу . Регистрация, просмотр и редактирование полученных от поставщика счет-фактур осуществляется в окне, изображенном на рис. 3.10.

В данном окне в поле Номеруказывается порядковый номер документа в конфигурации. Значение этого поля формируется программой автоматически в момент сохранения документа, но при необходимости его можно отредактировать. Отметим, что без серьезных на то оснований редактировать номер документа не стоит.

В поле отвводится дата оформления документа. Данное поле заполняется программой автоматически: в момент создания нового документа в нем отображается текущая дата, а в момент сохранения к ней добавляется точное время сохранения документа. В случае надобности можно отредактировать как с клавиатуры, так и с помощью календаря, открываемого по кнопке выбора.

Входящие реквизиты счет-фактуры указываются в полях № вх. документаи от, которые находятся под полем Договор.

Вид операции по документу выбирается из раскрывающегося списка в поле Вид операции, возможные варианты – Поступление, Аванси Суммовые разницы. В зависимости от выбранного вида операции может меняться набор параметров в табличной части вкладки.

В поле Организацияиз справочника организаций, вызываемого нажатием кнопки выбора, выбирается название организации, которая является получателем номенклатурных позиций по документу.

Поставщик товаров (услуг) по документу указывается в поле Контрагент, а в поле Договорвыбирается договор, в рамках которого осуществляется данная поставка.

Счет-фактуру можно ввести на основании приходной накладной, авансового отчета, отчета комиссионера, отчета переработчика и документа Дополнительные расходы– для этого нужно выбрать его в поле Основание(сначала через кнопку выбора или клавишу указывается вид документа, после чего в открывшемся окне выбирается конкретный документ-основание).

Спецификация документа формируется в табличной части окна. В целом порядок заполнения спецификации мало чем отличается от спецификаций других документов, с которыми мы познакомились на предыдущих уроках: добавление позиций осуществляется с помощью кнопки Добавить, удаление – нажатием кнопки Удалить текущий элемент(название данной кнопки отображается в виде всплывающей подсказки при подведении к ней указателя мыши) или клавиши .