Алексей Гладкий - 1С: Управление небольшой фирмой 8.2 с нуля. 100 уроков для начинающих

В поле отвводится дата оформления документа. Данное поле заполняется программой автоматически: в момент создания нового документа в нем отображается текущая дата, а в момент сохранения к ней добавляется точное время сохранения приходного документа. В случае надобности можно отредактировать как с клавиатуры, так и с помощью календаря, открываемого по кнопке выбора.

Вид операции по документу выбирается из раскрывающегося списка в поле Вид операции, возможные варианты – Продажа покупателю, Передача на комиссию, Передача на переработку, Передача на ответхранение, Возврат поставщику, Возврат комитенту, Возврат из переработки или Возврат с ответхранения.

В поле Организациявыбирается название организации, которая отгружает позиции по документу. В поле Складаналогичным образом указывается название склада, с которого будут отпущены отгруженные ценности.

Покупатель товаров (услуг) по документу указывается в поле Контрагент, а в поле Договорвыбирается договор, в рамках которого осуществляется данная отгрузка.

Если вы хотите оформить документ на основании счета на оплату или накладной, укажите его в поле Основание.

Спецификация документа формируется на вкладке Запасы и услуги. В целом порядок заполнения спецификации мало чем отличается от спецификаций других документов, с которыми мы познакомились на предыдущих уроках: добавление позиций осуществляется с помощью кнопки Добавить, удаление – нажатием кнопки Удалить текущий элемент(название данной кнопки отображается в виде всплывающей подсказки при подведении к ней указателя мыши) или клавиши .

На вкладке Дополнительноможно ввести дополнительные сведения, касающиеся данной отгрузки. Помимо уже знакомых нам параметров Подразделениеи Ответственный, на данной вкладке можно также указать грузоотправителя и грузополучателя по документу.

Чтобы провести документ по учету, нажмите кнопку Провести и закрыть, которая находится в верхней части окна.

Для отправки документа на принтер нажмите кнопку Печатьи в открывшемся меню выберите форму документа. На рис. 4.12 показан пример документа по форме ТОРГ-12.

На основании документа Расходная накладнаяможно сформировать некоторые другие документы – приходную накладную, расходный складской ордер, счет на оплату и др. Для этого нужно выбрать соответствующую команду в меню, которое открывается при нажатии кнопки Создать на основаниив окне редактирования расходной накладной либо в окне списка расходных накладных.

Для регистрации в информационной базе выдаваемых покупателям счет-фактур в программе "1С:Управление небольшой фирмой 8.2" предназначен документ Счет-фактура. Чтобы перейти в режим работы с этими документами, откройте раздел Маркетинг и продажии в панели навигации щелкните на ссылке Счета-фактуры. При этом на экране откроется окно списка оформленных ранее счет-фактур, которое показано на рис. 4.13.

Рис. 4.13. Список выданных счет-фактур

В этот список автоматически попадают все зарегистрированные в информационной базе счет-фактуры, выданные покупателям.

Чтобы выписать счет-фактуру, нужно в инструментальной панели данного окна нажать кнопку Создатьили выполнить команду Все действия → Создать. Чтобы просмотреть и при необходимости отредактировать параметры зарегистрированной ранее счет-фактуры, выделите ее в списке щелчком мыши и выполните команду Все действия → Изменитьили нажмите клавишу . Регистрация, просмотр и редактирование выданных покупателям счет-фактур осуществляется в окне, изображенном на рис. 4.14.

В данном окне в поле Номеруказывается порядковый номер документа в конфигурации. Значение данного поля формируется программой автоматически в момент сохранения документа, но при необходимости его можно отредактировать. Отметим, что без серьезных на то оснований редактировать номер документа не стоит.

В поле отвводится дата оформления документа. Данное поле заполняется программой автоматически: в момент создания нового документа в нем отображается текущая дата, а в момент сохранения к ней добавляется точное время сохранения документа. В случае надобности можно отредактировать как с клавиатуры, так и с помощью календаря, открываемого по кнопке выбора.

Реквизиты расчетно-платежного документа указываются в полях № документаи от, которые находятся под полем Договор.

Вид операции по документу выбирается из раскрывающегося списка в поле Вид операции, возможные варианты – Продажа, Аванси Суммовые разницы. В зависимости от выбранного вида операции может меняться набор параметров в табличной части вкладки.

В поле Организацияиз справочника организаций, который вызывается нажатием кнопки выбора, выбирается название организации, которая является получателем номенклатурных позиций по документу.

Покупатель товаров (услуг) по документу указывается в поле Контрагент, а в поле Договорвыбирается договор, в рамках которого будет произведена отгрузка.

Счет-фактуру можно ввести на основании расходной накладной, отчета комиссионера, отчета комитенту, акта выполненных работ и заказа покупателя – для этого нужно выбрать его в поле Основание(сначала через кнопку выбора или клавишу указывается вид документа, после чего в открывшемся окне выбирается конкретный документ-основание).

Спецификация документа формируется в табличной части окна. В целом порядок заполнения спецификации мало чем отличается от спецификаций других документов, с которыми мы познакомились на предыдущих уроках: добавление позиций осуществляется с помощью кнопки Добавить, удаление – нажатием кнопки Удалить текущий элемент(название данной кнопки отображается в виде всплывающей подсказки при подведении к ней указателя мыши) или клавиши .

Чтобы провести документ по учету, нажмите кнопку Провести и закрыть, которая находится в верхней части окна.

Для отправки документа на принтер нажмите кнопку Печатьи в открывшемся меню выберите команду Счет-фактура. Пример печатной формы документа представлен на рис. 4.15.

На основании документа Счет-фактураможно сформировать документ Поступление денег (план). Для этого нужно выбрать соответствующую команду в меню, которое открывается при нажатии кнопки Создать на основаниив окне редактирования счет-фактуры либо в окне списка счет-фактур.