Алексей Клочков - KPI и мотивация персонала. Полный сборник практических инструментов

KPI – Процент переплат контрагентам и в налоговые органы, %.

Формула расчета: (Nопл./Nр) × 100% ,

где Nопл. – общая сумма, оплаченная контрагентам и в налоговые органы; Nр – реальная сумма, которую требовалось оплатить.

KPI – Количество некорректных счетов, шт.

Формула расчета: Nобщ.выст. – Nверн.выст. ,

где Nверн.выст. – количество верно выставленных счетов;

N общ.выст. – общее количество выставленных счетов.

KPI – Сумма штрафов со стороны налоговой инспекции, руб.

Формула расчета:∑ О/П ,

где ∑ О/П – сумма штрафов за отчетный период.

KPI – Коэффициент отклонения от запланированного времени расчета заработной платы, безразмерный.

Формула расчета: Тзатр./Тзап. ,

где Тзап. – время, запланированное на расчет заработной платы; Тзатр. – фактическое время, затраченное на процесс расчета.

KPI – Количество ошибок, выявленных аудитором, шт.

Формула расчета: отчет .

В рамках перспективы бизнес-процессы целями коммерческой службы являются повышение точности планирования при сокращении сроков и повышении качества подготовки планов и отчетов, выполнение плана и увеличение объема продаж и пр.

KPI – Точность планирования, %.

Формула расчета: (Кфакт./Кплан.) × 100% ,

где Кфакт. – число фактических корректировок; Кплан. – запланированное число возможных корректировок.

KPI – Число корректировок плана, шт.

Формула расчета: Nпп – Nпр.п. ,

где Nпп – количество пунктов плана; Nпр.п. – количество принятых (неисправленных) пунктов плана.

KPI – Коэффициент корректировок отчетности, %.

Формула расчета: (Кфакт./Кплан.) × 100% ,

где Кфакт. – количество фактических корректировок отчетности; Кплан. – запланированное количество возможных корректировок отчетности.

KPI – Отклонение длительности цикла планирования, дни.

Формула расчета: Тзап. – Тзатр. ,

где Тзап. – время, запланированное на процесс планирования; Тзатр. – время, затраченное на процесс планирования.

KPI – Выполнение плана продаж по отгрузкам, %.

Формула расчета: (Пфакт./Пплан.) × 100% ,

где Пфакт. – фактический объем продаж; Пплан. – запланированный объем продаж.

KPI – Индекс географического распределения продаж, безразмерный.

Формула расчета: прослеживается на диаграммах и графиках .

KPI – Темп роста продаж, %.

Формула расчета: (Рn-го года/Р(n-1)-го года) × 100% ,

где Рn-го года – реализация за текущий год; Р(n-1)-го года – реализация за предыдущий год.

Примечание. Рассчитывается в сопоставимых ценах.

KPI – Отклонения товарного запаса от нормативного по комбинатам-поставщикам Утз, дни.

Формула расчета: Утз = ТЗ/(Т/Ободн) или (ТЗ × Д)(Т/ОБ) ,

где Утз – уровень товарных запасов в днях товарооборота; ТЗ – товарный запас на конец анализируемого периода (руб.); Т/ОБодн – однодневный товарооборот за анализируемый период (руб.); Т/ОБ – объем товарооборота за анализируемый период (руб.); Д – количество дней в анализируемом периоде.

KPI – Средневзвешенное время выполнения заказа, мин.

Формула расчета: Тср/N ,

где Тср – время, затраченное на выполнение заказов; N – число выполненных заказов.

KPI – Средняя прибыль на одного клиента, тыс. руб.

Формула расчета: GP/Nк,

где GP (Gross Proft) – валовая прибыль; Nк – число клиентов.

KPI – Среднее время составления коммерческого предложения, ч.

Формула расчета: Тср.пост. – Тср.выст. ,

где Тср.пост . – среднее время от момента поступления заявки клиента; Тср.выст . – среднее время до выставления предложения.

KPI – Отношение дебиторской задолженности к объему продаж ACP (Average Collection Period), дни.

Формула расчета: (AR/SV) × 365 ,

где SV (Sales Volume) – объем продаж; AR (Accounts Receivable) – дебиторская задолженность; 365 – количество дней в году.

Примечание. Показывает период, требуемый для взыскания задолженности.

KPI – Отклонение продаж ассортиментных категорий от оперативного плана, %.

Формула расчета: (SVфакт./SVплан.) × 100% ,

где SV(Sales Volume) факт. – фактический объем продаж;

SVплан. – запланированный объем продаж.

KPI – Индекс равномерности распределения ассортимента по клиентам КР, безразмерный.

Формула расчета: Н/Р ,

где Н – недовыполнение плана по ассортименту за сутки в соответствии с графиком; Р – план на месяц.

KPI – Качественное обслуживание клиентов, балл.

Формула расчета: опросы клиентов .

KPI – Выполнение норматива по наличию ассортимента у клиентов, %.

Формула расчета: (Афакт/Аплан) × 100% ,

где Афакт – ассортимент, имеющийся в наличии; Аплан – запланированный норматив ассортимента.

KPI – Процент отгруженных новинок, %.

Формула расчета: (Нфакт./Нплан.) × 100% ,

где Нфакт. – количество отгруженных новинок; Нплан – запланированное количество отгруженных новинок.

KPI – Прирост доли продукции компании по отношению к ассортименту розничного канала, %.

Формула расчета: (Dпр/Nас) × 100% ,

где Dпр – ассортимент продукции компании на территории, закрепленной за территориальным менеджером; Nас – ассортимент всего розничного канала.

KPI – средний объем заказа, шт.

Формула расчета: Vзак./Nзак. ,

где Vзак – объем заказов; Nзак – количество заказов.

KPI – Коэффициент выполнения целевых показателей по выкладке рабочего ассортимента, безразмерный.

Формула расчета: Цп.вып./Цп.план. ,

где Цп.вып. – целевые показатели, которые были реализованы;

Цп.план. – общее число целевых показателей, установленных руководством компании.

KPI – Количество товарных позиций, шт.